Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4896 |
23/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
678,00 |
678,00 |
678,00 |
4994 |
27/05/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
1.205,56 |
1.205,56 |
1.205,56 |
4998 |
28/05/2025 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
5141 |
30/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
5144 |
30/05/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.203,21 |
1.203,21 |
1.203,21 |
5167 |
02/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
5181 |
03/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
5182 |
03/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
237,30 |
237,30 |
237,30 |
5247 |
04/06/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
114,71 |
114,71 |
114,71 |
5260 |
05/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
334,23 |
334,23 |
334,23 |
5264 |
05/06/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
221,11 |
221,11 |
221,11 |
5266 |
05/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
519,50 |
519,50 |
519,50 |
5272 |
05/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.015,08 |
1.015,08 |
1.015,08 |
5332 |
10/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.139,04 |
2.139,04 |
2.139,04 |
5386 |
11/06/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
334,23 |
334,23 |
334,23 |
5393 |
12/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
5425 |
13/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
5502 |
18/06/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
347,85 |
347,85 |
347,85 |
5532 |
20/06/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
20,63 |
20,63 |
20,63 |
5533 |
20/06/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
793,53 |
793,53 |
793,53 |
Sub-total |
11.778,98 |
11.778,98 |
11.778,98 |