Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2283 |
02/05/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
280,50 |
280,50 |
280,50 |
| 2298 |
03/05/2017 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
1.626,50 |
1.626,50 |
1.626,50 |
| 2300 |
03/05/2017 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 2323 |
04/05/2017 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
| 2941 |
31/05/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
| 3496 |
28/06/2017 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6630 |
13/11/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 6631 |
13/11/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 6632 |
13/11/2017 |
FERRAMENTAS |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
| 6673 |
16/11/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 6676 |
16/11/2017 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6728 |
20/11/2017 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
359,50 |
359,50 |
359,50 |
| 6765 |
21/11/2017 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
| 7437 |
05/12/2017 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
1.427,50 |
1.427,50 |
1.427,50 |
| 7675 |
15/12/2017 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
264,40 |
264,40 |
264,40 |
| Sub-total |
7.146,40 |
7.146,40 |
7.146,40 |
| Total |
7.146,40 |
7.146,40 |
7.146,40 |
