Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6001 |
18/10/2017 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
20,45 |
20,45 |
20,45 |
| 6004 |
18/10/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
80,70 |
80,70 |
80,70 |
| 6059 |
23/10/2017 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
35,82 |
35,82 |
35,82 |
| 6247 |
24/10/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
65,03 |
65,03 |
65,03 |
| 6252 |
24/10/2017 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
36,88 |
36,88 |
36,88 |
| 6271 |
25/10/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
175,06 |
175,06 |
175,06 |
| 6272 |
25/10/2017 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
104,56 |
104,56 |
104,56 |
| 6286 |
26/10/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
22,28 |
22,28 |
22,28 |
| 6315 |
27/10/2017 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
42,86 |
42,86 |
42,86 |
| 6353 |
30/10/2017 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
63,20 |
63,20 |
63,20 |
| 6354 |
30/10/2017 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
96,62 |
96,62 |
96,62 |
| 6397 |
01/11/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
29,94 |
29,94 |
29,94 |
| 6398 |
01/11/2017 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
5,05 |
5,05 |
5,05 |
| 6399 |
01/11/2017 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
29,97 |
29,97 |
29,97 |
| 6403 |
01/11/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
18,20 |
18,20 |
18,20 |
| 6404 |
01/11/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
27,60 |
27,60 |
27,60 |
| 6405 |
01/11/2017 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
5,37 |
5,37 |
5,37 |
| 6406 |
01/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
10,35 |
10,35 |
10,35 |
| 6407 |
01/11/2017 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
27,60 |
27,60 |
27,60 |
| 6468 |
06/11/2017 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
90,95 |
90,95 |
90,95 |
| Sub-total |
988,49 |
988,49 |
988,49 |
