Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6159 |
18/09/2025 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
229,99 |
229,99 |
229,99 |
| 6160 |
18/09/2025 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
229,99 |
229,99 |
229,99 |
| 6161 |
18/09/2025 |
OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 6162 |
18/09/2025 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6163 |
18/09/2025 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
229,99 |
229,99 |
229,99 |
| 6697 |
03/10/2025 |
OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6698 |
03/10/2025 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6699 |
03/10/2025 |
OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6700 |
03/10/2025 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6701 |
03/10/2025 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7366 |
27/10/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7368 |
27/10/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7370 |
27/10/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 7373 |
27/10/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
229,99 |
229,99 |
229,99 |
| 7375 |
27/10/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7377 |
27/10/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
229,99 |
229,99 |
229,99 |
| 7380 |
27/10/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
229,99 |
229,99 |
229,99 |
| 7383 |
27/10/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
229,99 |
229,99 |
229,99 |
| Sub-total |
2.007,93 |
2.007,93 |
2.007,93 |
| Total |
19.403,96 |
17.159,60 |
17.159,60 |
