Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 497 |
01/02/2024 |
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA |
10.875,00 |
10.875,00 |
10.875,00 |
| 658 |
09/02/2024 |
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
897,60 |
897,60 |
897,60 |
| 1399 |
14/03/2024 |
ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
1.311,90 |
1.311,90 |
1.311,90 |
| 1401 |
14/03/2024 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
1.141,60 |
996,80 |
11,96 |
| 1752 |
26/03/2024 |
GRAFICA LIDER LTDA |
1.261,00 |
1.261,00 |
1.261,00 |
| 2388 |
25/04/2024 |
ALTO URUGUAI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT |
658,31 |
0,00 |
0,00 |
| 2389 |
25/04/2024 |
SANTO REMÉDIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITAL |
3.058,00 |
0,00 |
0,00 |
| 503 |
01/02/2024 |
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
9.138,91 |
9.138,91 |
9.138,91 |
| 504 |
01/02/2024 |
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS |
11.146,16 |
10.535,21 |
10.535,21 |
| 1398 |
14/03/2024 |
MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |
4.372,50 |
4.372,50 |
4.372,50 |
| 341 |
24/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.256,28 |
4.256,28 |
4.256,28 |
| 342 |
24/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
383,07 |
383,07 |
383,07 |
| 705 |
16/02/2024 |
JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 951 |
22/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.256,28 |
4.256,28 |
4.256,28 |
| 952 |
22/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
383,07 |
383,07 |
383,07 |
| 1246 |
01/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
340,50 |
340,50 |
340,50 |
| 1638 |
22/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.418,76 |
1.418,76 |
1.418,76 |
| 1639 |
22/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
127,69 |
127,69 |
127,69 |
| 1921 |
04/04/2024 |
STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA |
7.034,10 |
0,00 |
0,00 |
| 2281 |
24/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.256,28 |
4.256,28 |
4.256,28 |
| Sub-total |
67.787,01 |
56.280,85 |
55.296,01 |
