Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2213 |
23/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.204,56 |
7.204,56 |
7.204,56 |
| 2380 |
23/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
57,60 |
57,60 |
57,60 |
| 2423 |
23/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.664,98 |
4.664,98 |
4.664,98 |
| 2450 |
23/04/2025 |
GILMAR MORGAN |
160,58 |
160,58 |
160,58 |
| 2483 |
25/04/2025 |
SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA |
596,05 |
596,05 |
596,05 |
| 2490 |
25/04/2025 |
COPREL |
1.890,90 |
1.890,90 |
1.890,90 |
| 2554 |
30/04/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
8.020,00 |
8.020,00 |
8.020,00 |
| 2565 |
30/04/2025 |
COPREL |
283,12 |
283,12 |
283,12 |
| 2575 |
30/04/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
45,99 |
45,99 |
45,99 |
| 2607 |
05/05/2025 |
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| 2616 |
06/05/2025 |
AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2630 |
07/05/2025 |
AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA |
9.626,00 |
9.626,00 |
9.626,00 |
| 2666 |
08/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
38,11 |
38,11 |
38,11 |
| 2669 |
08/05/2025 |
AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
651,58 |
651,58 |
651,58 |
| 2727 |
12/05/2025 |
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
12.139,31 |
12.139,31 |
12.139,31 |
| 2728 |
12/05/2025 |
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
12.139,31 |
12.139,31 |
12.139,31 |
| 2796 |
16/05/2025 |
GILMAR MORGAN |
45,04 |
45,04 |
45,04 |
| 2921 |
21/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
870,75 |
870,75 |
870,75 |
| 3009 |
26/05/2025 |
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 3043 |
27/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
1.138,62 |
1.138,62 |
1.138,62 |
| Sub-total |
59.809,50 |
59.809,50 |
59.809,50 |
