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Última atualização realizada em 25/03/2026 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Fonte de Recurso:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
24/03/2026 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 1798/2026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES 6.280,59
24/03/2026 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 1799/2026 VENCIMENTOS E SALARIOS 14.662,77
24/03/2026 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 1800/2026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES 900,00
24/03/2026 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 1801/2026 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 4.077,87
24/03/2026 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 1802/2026 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 2.869,17
24/03/2026 12.947.414/0001-01 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR 1803/2026 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO 3.260,89
24/03/2026 12.947.414/0001-01 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR 1804/2026 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE 2.997,80
24/03/2026 29.979.036/1194-66 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1805/2026 INSS - SERVIDORES 1.729,15
24/03/2026 30.483.455/0001-76 INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL 1806/2026 AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO 279,30
24/03/2026 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 1807/2026 SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO 972,60
24/03/2026 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 1808/2026 LICENCA-PREMIO 8.365,00
24/03/2026 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 1809/2026 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO 2.785,18
24/03/2026 92.406.057/0001-03 FOLHA DE PAGAMENTO 1810/2026 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 275,00
24/03/2026 29.979.036/1194-66 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1811/2026 INSS - SERVIDORES 516,52
01/04/2026 07.158.184/0001-61 JATIR ISTAN 787/2026 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 599,20
01/04/2026 07.158.184/0001-61 JATIR ISTAN 788/2026 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 858,80
01/04/2026 07.158.184/0001-61 JATIR ISTAN 789/2026 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 645,00
01/04/2026 07.158.184/0001-61 JATIR ISTAN 790/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 911,05
01/04/2026 09.622.753/0001-03 CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 792/2026 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 72,53
01/04/2026 09.622.753/0001-03 CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 794/2026 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 124,01
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