| Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 24/03/2026 |
92.406.057/0001-03 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1798/2026 |
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES |
6.280,59 |
| 24/03/2026 |
92.406.057/0001-03 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1799/2026 |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
14.662,77 |
| 24/03/2026 |
92.406.057/0001-03 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1800/2026 |
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
900,00 |
| 24/03/2026 |
92.406.057/0001-03 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1801/2026 |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
4.077,87 |
| 24/03/2026 |
92.406.057/0001-03 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1802/2026 |
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
2.869,17 |
| 24/03/2026 |
12.947.414/0001-01 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
1803/2026 |
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
3.260,89 |
| 24/03/2026 |
12.947.414/0001-01 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |
1804/2026 |
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
2.997,80 |
| 24/03/2026 |
29.979.036/1194-66 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
1805/2026 |
INSS - SERVIDORES |
1.729,15 |
| 24/03/2026 |
30.483.455/0001-76 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL |
1806/2026 |
AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
279,30 |
| 24/03/2026 |
92.406.057/0001-03 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1807/2026 |
SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO |
972,60 |
| 24/03/2026 |
92.406.057/0001-03 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1808/2026 |
LICENCA-PREMIO |
8.365,00 |
| 24/03/2026 |
92.406.057/0001-03 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1809/2026 |
SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO |
2.785,18 |
| 24/03/2026 |
92.406.057/0001-03 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1810/2026 |
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
275,00 |
| 24/03/2026 |
29.979.036/1194-66 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
1811/2026 |
INSS - SERVIDORES |
516,52 |
| 01/04/2026 |
07.158.184/0001-61 |
JATIR ISTAN |
787/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
599,20 |
| 01/04/2026 |
07.158.184/0001-61 |
JATIR ISTAN |
788/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
858,80 |
| 01/04/2026 |
07.158.184/0001-61 |
JATIR ISTAN |
789/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
645,00 |
| 01/04/2026 |
07.158.184/0001-61 |
JATIR ISTAN |
790/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
911,05 |
| 01/04/2026 |
09.622.753/0001-03 |
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
792/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
72,53 |
| 01/04/2026 |
09.622.753/0001-03 |
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
794/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
124,01 |