Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7797 |
17/12/2021 |
DANIEL LIMA DE GODOY 04130155059 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7798 |
17/12/2021 |
DANIEL LIMA DE GODOY 04130155059 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 7799 |
17/12/2021 |
EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
179,60 |
179,60 |
179,60 |
| 7800 |
17/12/2021 |
EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
197,00 |
197,00 |
197,00 |
| 7812 |
17/12/2021 |
EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
179,60 |
179,60 |
179,60 |
| 7814 |
17/12/2021 |
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| 7815 |
17/12/2021 |
EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7816 |
17/12/2021 |
MERCADO DAL ROSA LTDA |
515,94 |
515,94 |
515,94 |
| 7817 |
17/12/2021 |
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
69,50 |
69,50 |
69,50 |
| 7818 |
17/12/2021 |
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
222,45 |
222,45 |
222,45 |
| 7819 |
17/12/2021 |
BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 7821 |
17/12/2021 |
MERCADO DAL ROSA LTDA |
457,61 |
457,61 |
457,61 |
| 7822 |
17/12/2021 |
BIDO - COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 7823 |
17/12/2021 |
LSNN CONFEC LTDA |
1.962,00 |
1.962,00 |
1.962,00 |
| 7824 |
17/12/2021 |
VILMAR DA SILVA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 7828 |
17/12/2021 |
ANDREIA LUIZA HUBER 00571854095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7834 |
20/12/2021 |
COPREL |
596,13 |
596,13 |
596,13 |
| 7884 |
20/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
165,06 |
165,06 |
165,06 |
| 7887 |
20/12/2021 |
LOJAS COLOMBO S.A. |
1.147,90 |
1.147,90 |
1.147,90 |
| 7889 |
20/12/2021 |
VIVO SA |
26,72 |
26,72 |
26,72 |
| Sub-total |
7.184,51 |
7.184,51 |
7.184,51 |
