Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 845 |
07/02/2023 |
GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 848 |
07/02/2023 |
GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
49,28 |
49,28 |
49,28 |
| 856 |
07/02/2023 |
SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL |
843,39 |
843,39 |
843,39 |
| 864 |
08/02/2023 |
GRAFICA LIDER LTDA |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
| 905 |
10/02/2023 |
GRAFICA LIDER LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 908 |
13/02/2023 |
RESTAURANTE DO MAGRAOZINHO |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 909 |
13/02/2023 |
RESTAURANTE DO MAGRAOZINHO |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 910 |
13/02/2023 |
NESTOR PARIZOTTO |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 914 |
13/02/2023 |
CLAUDETE MORGAN |
150,73 |
150,73 |
150,73 |
| 930 |
14/02/2023 |
COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITA |
337,45 |
337,45 |
337,45 |
| 972 |
15/02/2023 |
NESTOR PARIZOTTO |
7.096,62 |
7.096,62 |
7.096,62 |
| 982 |
16/02/2023 |
MERCADO DAL ROSA LTDA |
2.387,01 |
2.387,01 |
2.387,01 |
| 983 |
16/02/2023 |
PEDRO ALBERTO SCHMITT |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 984 |
16/02/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
101,63 |
101,63 |
101,63 |
| 1040 |
22/02/2023 |
OFICINA DO LANCHE LANCHERIA LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 1043 |
22/02/2023 |
Tomazzelli & Tomazzelli LTDA |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 1047 |
22/02/2023 |
ODAIR JOSE GERLACH |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 1092 |
23/02/2023 |
CELI DE FATIMA VIEIRA 59835770000 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 1094 |
23/02/2023 |
Andre Luiz dos Santos MEI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 1098 |
23/02/2023 |
OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL |
113,94 |
113,94 |
113,94 |
| Sub-total |
14.317,05 |
14.317,05 |
14.317,05 |
