Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4383 |
17/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
519,75 |
519,75 |
519,75 |
| 4384 |
17/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.062,36 |
1.062,36 |
1.062,36 |
| 4385 |
17/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.176,24 |
1.176,24 |
1.176,24 |
| 4386 |
17/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
715,05 |
715,05 |
715,05 |
| 4388 |
17/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
728,67 |
728,67 |
728,67 |
| 4390 |
17/07/2025 |
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4391 |
17/07/2025 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4395 |
17/07/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
77,90 |
77,90 |
77,90 |
| 4424 |
18/07/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 4425 |
18/07/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 4426 |
18/07/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 4430 |
21/07/2025 |
GILMAR MORGAN |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4431 |
21/07/2025 |
GILMAR MORGAN |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 4432 |
21/07/2025 |
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4436 |
21/07/2025 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES E CIA LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 4453 |
22/07/2025 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
1.026,51 |
1.026,51 |
1.026,51 |
| 4455 |
22/07/2025 |
60.836.879 RONALDO DAL BERTO |
904,00 |
904,00 |
904,00 |
| 4456 |
22/07/2025 |
60.836.879 RONALDO DAL BERTO |
686,00 |
686,00 |
686,00 |
| 4457 |
22/07/2025 |
GREGORY BORDIGNON DE TOLEDO |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4544 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
10.433,48 |
10.433,48 |
10.433,48 |
