Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5077 |
13/08/2025 |
EVERALDO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 5097 |
15/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 5114 |
18/08/2025 |
SANDRA PROVENSI CORAZZA |
160,58 |
160,58 |
160,58 |
| 5136 |
18/08/2025 |
GILMAR MORGAN |
160,58 |
160,58 |
160,58 |
| 5145 |
19/08/2025 |
OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS DE SELBACH |
262,86 |
262,86 |
262,86 |
| 5146 |
19/08/2025 |
GILMAR MORGAN |
29,90 |
29,90 |
29,90 |
| 5147 |
19/08/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
418,50 |
418,50 |
418,50 |
| 5148 |
19/08/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 5149 |
19/08/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.223,56 |
1.223,56 |
1.223,56 |
| 5151 |
19/08/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
547,56 |
547,56 |
547,56 |
| 5152 |
19/08/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
486,72 |
486,72 |
486,72 |
| 5153 |
19/08/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
592,47 |
592,47 |
592,47 |
| 5154 |
19/08/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
619,71 |
619,71 |
619,71 |
| 5155 |
19/08/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.041,93 |
1.041,93 |
1.041,93 |
| 5156 |
19/08/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
483,51 |
483,51 |
483,51 |
| 5157 |
19/08/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
1.654,83 |
1.654,83 |
1.654,83 |
| 5161 |
19/08/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
6.743,95 |
0,00 |
0,00 |
| 5163 |
19/08/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.345,12 |
199,00 |
9,55 |
| 5165 |
19/08/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.345,12 |
199,00 |
9,55 |
| 5166 |
19/08/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.345,12 |
199,00 |
9,55 |
| Sub-total |
18.734,02 |
8.551,71 |
7.983,36 |
