Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 211 |
18/01/2018 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
89,40 |
89,40 |
89,40 |
| 212 |
18/01/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
851,70 |
851,70 |
851,70 |
| 1281 |
15/03/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1556 |
29/03/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
205,40 |
205,40 |
205,40 |
| 2910 |
07/06/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 3378 |
29/06/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
42,60 |
42,60 |
42,60 |
| 3458 |
03/07/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3573 |
09/07/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.715,00 |
1.715,00 |
1.715,00 |
| 4033 |
01/08/2018 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
456,21 |
456,21 |
456,21 |
| 4315 |
20/08/2018 |
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 5277 |
04/10/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
417,80 |
417,80 |
417,80 |
| 6754 |
17/12/2018 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
146,94 |
146,94 |
146,94 |
| 6775 |
19/12/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| Sub-total |
5.428,05 |
5.428,05 |
5.428,05 |
| Total |
5.428,05 |
5.428,05 |
5.428,05 |
