Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SZ HOSPITALAR LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3700 | 08/05/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 748,40 | 0,00 | 0,00 |
4002 | 20/05/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 748,40 | 748,40 | 0,00 |
Sub-total | 1.496,80 | 748,40 | 0,00 | ||
Total | 1.496,80 | 748,40 | 0,00 |