Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3758 |
09/05/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 3759 |
09/05/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
4.015,00 |
4.015,00 |
4.015,00 |
| 3762 |
09/05/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
3.980,00 |
3.980,00 |
3.980,00 |
| 3763 |
09/05/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 3807 |
12/05/2025 |
IVO ZANETE |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3808 |
12/05/2025 |
IVO ZANETE |
241,00 |
241,00 |
241,00 |
| 3810 |
12/05/2025 |
IVO ZANETE |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3811 |
12/05/2025 |
IVO ZANETE |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| 3816 |
13/05/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 3831 |
13/05/2025 |
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS |
2.765,21 |
2.765,21 |
2.765,21 |
| 3893 |
15/05/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.262,64 |
1.262,64 |
1.262,64 |
| 3894 |
15/05/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
842,46 |
842,46 |
842,46 |
| 3987 |
19/05/2025 |
DEMOLINER E CIA LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 4028 |
21/05/2025 |
GUERRA PNEUS LTDA |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
| 4029 |
21/05/2025 |
DEMOLINER E CIA LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 4056 |
21/05/2025 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER |
3.097,60 |
3.097,60 |
3.097,60 |
| 4066 |
21/05/2025 |
EDGAR CESAR KIELBOWICZ POLAKINHO AUTO SOM |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 4070 |
21/05/2025 |
EDGAR CESAR KIELBOWICZ POLAKINHO AUTO SOM |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 4071 |
21/05/2025 |
EDGAR CESAR KIELBOWICZ POLAKINHO AUTO SOM |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4073 |
22/05/2025 |
Z BRASIL LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
24.157,91 |
24.157,91 |
24.157,91 |
