Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5548 |
26/07/2022 |
FELIPE ZEIST 02215964022 |
938,00 |
938,00 |
938,00 |
| 5553 |
26/07/2022 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
125,80 |
125,80 |
125,80 |
| 5574 |
26/07/2022 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5575 |
26/07/2022 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5589 |
27/07/2022 |
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 5615 |
28/07/2022 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5616 |
28/07/2022 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
301,00 |
301,00 |
301,00 |
| 5617 |
28/07/2022 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 5659 |
29/07/2022 |
Nelson Vanso |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5680 |
29/07/2022 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
15.053,89 |
15.053,89 |
15.053,89 |
| 5696 |
01/08/2022 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
6.592,09 |
6.592,09 |
6.592,09 |
| 5707 |
02/08/2022 |
CARLOS JOSÉ ZIN |
31.807,86 |
31.807,86 |
31.807,86 |
| 5715 |
02/08/2022 |
SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA |
488,08 |
488,08 |
488,08 |
| 5716 |
02/08/2022 |
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
148,40 |
148,40 |
148,40 |
| 5717 |
02/08/2022 |
MALACARNE COm DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
| 5733 |
03/08/2022 |
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
66,94 |
66,94 |
66,94 |
| 5750 |
04/08/2022 |
COM E REPRESENTAÇOES LTDA TURBO CENTER ERECHIM |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 5789 |
08/08/2022 |
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA |
1.474,01 |
1.474,01 |
1.474,01 |
| 5807 |
09/08/2022 |
FELIPE ZEIST 02215964022 |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
| 5851 |
10/08/2022 |
ASSEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA |
269,91 |
269,91 |
269,91 |
| Sub-total |
61.257,98 |
61.257,98 |
61.257,98 |
