Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3098 |
23/04/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.462,39 |
1.462,39 |
1.462,39 |
| 3099 |
23/04/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.331,34 |
1.331,34 |
1.331,34 |
| 3100 |
23/04/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
483,81 |
483,81 |
483,81 |
| 3101 |
23/04/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
898,49 |
898,49 |
898,49 |
| 3102 |
23/04/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.950,48 |
1.950,48 |
1.950,48 |
| 3271 |
24/04/2025 |
FOLHA PGTO |
10.464,77 |
10.464,77 |
10.464,77 |
| 3272 |
24/04/2025 |
FOLHA PGTO |
2.484,80 |
2.484,80 |
2.484,80 |
| 3486 |
28/04/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
5.047,55 |
5.047,55 |
5.047,55 |
| 3514 |
29/04/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
13.209,00 |
13.209,00 |
13.209,00 |
| 3515 |
29/04/2025 |
TACCA TRANSPORTES LTDA - JEAN CARLOS ANGHINONI |
3.089,59 |
3.089,59 |
3.089,59 |
| 3516 |
29/04/2025 |
TACCA TRANSPORTES LTDA - JEAN CARLOS ANGHINONI |
9.345,91 |
9.345,91 |
9.345,91 |
| 3518 |
29/04/2025 |
Transportes Prior LTDA |
12.760,02 |
12.760,02 |
12.760,02 |
| 3519 |
29/04/2025 |
Transportes Prior LTDA |
911,43 |
911,43 |
911,43 |
| 3531 |
30/04/2025 |
ESSOR SEGUROS S.A |
5.937,45 |
5.514,60 |
5.514,60 |
| 3543 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.161,07 |
1.161,07 |
1.161,07 |
| 3549 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
698,41 |
698,41 |
698,41 |
| 3550 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
535,96 |
535,96 |
535,96 |
| 3558 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.187,72 |
1.187,72 |
1.187,72 |
| 3561 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
756,36 |
756,36 |
756,36 |
| 3617 |
05/05/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
1.495,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
| Sub-total |
75.211,55 |
74.788,70 |
74.788,70 |
