Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4625 |
03/06/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
| 4701 |
05/06/2025 |
GUERRA PNEUS LTDA |
2.185,88 |
2.185,88 |
2.185,88 |
| 4770 |
09/06/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 4771 |
09/06/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 4775 |
09/06/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
539,52 |
539,52 |
539,52 |
| 4904 |
13/06/2025 |
MULTIMAQ- COM. DE MÁQUIN. P/ ESCRITÓRIO |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 4906 |
13/06/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4961 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.789,24 |
1.789,24 |
1.789,24 |
| 4962 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.067,36 |
1.067,36 |
1.067,36 |
| 4992 |
23/06/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5004 |
23/06/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
1.827,92 |
1.827,92 |
1.827,92 |
| 5181 |
24/06/2025 |
FOLHA PGTO |
10.464,77 |
10.464,77 |
10.464,77 |
| 5182 |
24/06/2025 |
FOLHA PGTO |
2.484,80 |
2.484,80 |
2.484,80 |
| 5389 |
25/06/2025 |
IVO ZANETE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5474 |
30/06/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5475 |
30/06/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
10.058,00 |
10.058,00 |
10.058,00 |
| 5513 |
01/07/2025 |
SL GEOMETRIA LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 5534 |
02/07/2025 |
EDUARDA PAULA FERRARI |
2.920,00 |
2.920,00 |
2.920,00 |
| 5541 |
02/07/2025 |
Transportes Prior LTDA |
14.031,23 |
14.031,23 |
14.031,23 |
| 5543 |
02/07/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
12.878,78 |
12.878,78 |
12.878,78 |
| Sub-total |
64.940,50 |
64.940,50 |
64.940,50 |
