Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4029 |
21/05/2025 |
DEMOLINER E CIA LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 4056 |
21/05/2025 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER |
3.097,60 |
3.097,60 |
3.097,60 |
| 4066 |
21/05/2025 |
EDGAR CESAR KIELBOWICZ POLAKINHO AUTO SOM |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 4070 |
21/05/2025 |
EDGAR CESAR KIELBOWICZ POLAKINHO AUTO SOM |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 4071 |
21/05/2025 |
EDGAR CESAR KIELBOWICZ POLAKINHO AUTO SOM |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4073 |
22/05/2025 |
Z BRASIL LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4105 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
544,35 |
544,35 |
544,35 |
| 4106 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
627,00 |
627,00 |
627,00 |
| 4107 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
637,53 |
637,53 |
637,53 |
| 4108 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
804,84 |
804,84 |
804,84 |
| 4276 |
26/05/2025 |
FOLHA PGTO |
10.464,77 |
10.464,77 |
10.464,77 |
| 4277 |
26/05/2025 |
FOLHA PGTO |
2.484,80 |
2.484,80 |
2.484,80 |
| 4564 |
30/05/2025 |
TACCA TRANSPORTES LTDA - JEAN CARLOS ANGHINONI |
13.090,00 |
13.090,00 |
13.090,00 |
| 4565 |
30/05/2025 |
Transportes Prior LTDA |
14.391,00 |
14.391,00 |
14.391,00 |
| 4566 |
30/05/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
1.577,61 |
1.577,61 |
1.577,61 |
| 4567 |
30/05/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
11.631,39 |
11.631,39 |
11.631,39 |
| 4598 |
02/06/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4603 |
02/06/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
479,56 |
479,56 |
479,56 |
| 4604 |
02/06/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.847,80 |
1.847,80 |
1.847,80 |
| 4605 |
02/06/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
645,09 |
645,09 |
645,09 |
| Sub-total |
65.113,34 |
65.113,34 |
65.113,34 |
