Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9292 |
30/10/2025 |
TACCA TRANSPORTES LTDA |
15.053,50 |
15.053,50 |
15.053,50 |
| 9306 |
31/10/2025 |
MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 9320 |
31/10/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
3.361,24 |
3.361,24 |
0,00 |
| 9325 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.913,35 |
1.913,35 |
0,00 |
| 9326 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
473,05 |
473,05 |
473,05 |
| 9327 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
599,54 |
599,54 |
599,54 |
| 9328 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
756,98 |
756,98 |
756,98 |
| 9329 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
612,09 |
612,09 |
612,09 |
| 9330 |
31/10/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.276,22 |
1.276,22 |
1.276,22 |
| 9362 |
03/11/2025 |
MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 9366 |
03/11/2025 |
MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9405 |
04/11/2025 |
MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
1.740,00 |
1.740,00 |
0,00 |
| 9432 |
04/11/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
182,38 |
182,38 |
0,00 |
| 9466 |
05/11/2025 |
INGA VEICULOS LTDA |
24,48 |
24,48 |
0,00 |
| 9479 |
06/11/2025 |
DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
510,00 |
510,00 |
0,00 |
| 9480 |
06/11/2025 |
DEMOLINER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
13,80 |
13,80 |
0,00 |
| 9506 |
06/11/2025 |
MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
1.841,44 |
1.841,44 |
22,10 |
| 9507 |
06/11/2025 |
MECANICA LITWIN & VANELLI LTDA |
3.325,00 |
3.325,00 |
0,00 |
| Sub-total |
34.673,07 |
34.673,07 |
21.783,48 |
| Total |
1.002.049,10 |
997.282,46 |
980.599,37 |
