Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 358 |
21/01/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 536 |
29/01/2025 |
Transportes Prior LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 927 |
03/02/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
1.898,00 |
1.898,00 |
1.898,00 |
| 929 |
03/02/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 962 |
05/02/2025 |
Sociedade Assistencial Santo Antonio |
3.036,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
| 1024 |
06/02/2025 |
ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 1041 |
07/02/2025 |
VANDERLI MACHADO FRANCA 00305710060 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1057 |
10/02/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1077 |
10/02/2025 |
PASSARELA CENTER LTDA |
136,61 |
136,61 |
136,61 |
| 1082 |
10/02/2025 |
PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS EIRELI |
5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 1107 |
11/02/2025 |
FF LOCADORA DE VEICULOS S/A |
1.991,00 |
1.991,00 |
1.991,00 |
| 1108 |
11/02/2025 |
FELIPE EDUARDO GALLINA |
2.330,00 |
2.330,00 |
2.330,00 |
| 1113 |
12/02/2025 |
Cleusa Terezinha Noack |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 1340 |
21/02/2025 |
HARMONISA ARTE E CULTURA LTDA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1688 |
27/02/2025 |
Transportes Prior LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1812 |
28/02/2025 |
GENTE SEGURADORA S.A. |
2.774,70 |
2.774,70 |
0,00 |
| 1840 |
05/03/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1941 |
07/03/2025 |
TACCA TRANSPORTES LTDA - JEAN CARLOS ANGHINONI |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2071 |
13/03/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 2088 |
14/03/2025 |
DIEGO LUIS PEDROSO 00110605063 |
33.600,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| Sub-total |
78.844,31 |
27.764,31 |
24.989,61 |
