Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5149 |
25/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
| 5853 |
22/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
968,00 |
968,00 |
968,00 |
| 5931 |
28/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.749,50 |
2.749,50 |
2.749,50 |
| 5932 |
28/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 5933 |
28/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
232,20 |
232,20 |
232,20 |
| 5934 |
28/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 5999 |
29/08/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| 6005 |
29/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
404,00 |
404,00 |
404,00 |
| 6006 |
29/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 6007 |
29/08/2025 |
FERRAMENTAS |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| 6014 |
29/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.240,50 |
1.240,50 |
1.240,50 |
| 6015 |
29/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 6017 |
29/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
| 6060 |
03/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 6134 |
08/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.068,00 |
2.068,00 |
0,00 |
| 6139 |
09/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6140 |
09/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6371 |
23/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
12.634,60 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
23.113,80 |
9.979,20 |
7.911,20 |
| Total |
73.348,22 |
60.213,62 |
58.145,62 |
