Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4011 |
11/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| 4012 |
11/06/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| 4037 |
12/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 4051 |
12/06/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 4607 |
08/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 4611 |
08/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 4612 |
08/07/2025 |
FERRAMENTAS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4613 |
08/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.475,00 |
1.475,00 |
1.475,00 |
| 4614 |
08/07/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 4615 |
08/07/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| 4618 |
08/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 4619 |
08/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.452,50 |
1.452,50 |
1.452,50 |
| 4620 |
08/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 4621 |
08/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| 5116 |
25/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5117 |
25/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
118,00 |
118,00 |
0,00 |
| 5129 |
25/07/2025 |
FERRAMENTAS |
74,00 |
74,00 |
0,00 |
| 5130 |
25/07/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
| 5136 |
25/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
580,50 |
580,50 |
0,00 |
| 5148 |
25/07/2025 |
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
114,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
9.516,50 |
9.367,50 |
8.575,00 |
