Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4783 |
17/07/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
80,42 |
80,42 |
80,42 |
| 4788 |
17/07/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
25,28 |
25,28 |
25,28 |
| 4896 |
22/07/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
52.000,00 |
16.541,24 |
16.541,24 |
| 4897 |
22/07/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4898 |
22/07/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
13.656,45 |
5.835,00 |
5.835,00 |
| 5097 |
24/07/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.230,04 |
1.230,04 |
1.230,04 |
| 5269 |
01/08/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
615,51 |
615,51 |
615,51 |
| 5271 |
01/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
161,23 |
161,23 |
161,23 |
| 5272 |
01/08/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
392,04 |
392,04 |
392,04 |
| 5276 |
01/08/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.413,25 |
1.413,25 |
1.413,25 |
| 5286 |
04/08/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
899,32 |
899,32 |
899,32 |
| 5347 |
06/08/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
535,81 |
535,81 |
535,81 |
| 5549 |
18/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
156,72 |
156,72 |
156,72 |
| 5952 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
18.728,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5956 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
6.299,10 |
5.606,20 |
67,27 |
| 5959 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
5.548,50 |
4.942,00 |
59,30 |
| 5960 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.440,60 |
2.354,60 |
28,26 |
| 5961 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.326,10 |
1.977,60 |
1.977,60 |
| 5962 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.508,90 |
558,20 |
558,20 |
| 5963 |
28/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
743,40 |
682,60 |
8,19 |
| Sub-total |
118.761,57 |
44.007,06 |
30.584,68 |
