Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2908 |
30/04/2025 |
I N S S |
362,09 |
0,00 |
| 2909 |
30/04/2025 |
SERVIDORES |
2.785,28 |
0,00 |
| 2910 |
30/04/2025 |
GRACIELE MAGANINI MARION |
2.761,50 |
0,00 |
| 2911 |
30/04/2025 |
GRACIELE MAGANINI MARION |
7.183,80 |
0,00 |
| 2912 |
30/04/2025 |
SOMMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
3.692,60 |
0,00 |
| 2913 |
30/04/2025 |
SOMMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
6.007,63 |
0,00 |
| 2914 |
30/04/2025 |
JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
60,00 |
0,00 |
| 2915 |
30/04/2025 |
36.563.503 CELINA ZELI DA PAIXÃO TOLEDO |
225,00 |
0,00 |
| 2916 |
30/04/2025 |
ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO |
37,00 |
0,00 |
| 2917 |
30/04/2025 |
PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
89,64 |
0,00 |
| 2918 |
30/04/2025 |
ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
37,00 |
0,00 |
| 2919 |
30/04/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
17,59 |
0,00 |
| 2920 |
30/04/2025 |
ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO |
74,00 |
0,00 |
| 2921 |
30/04/2025 |
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO |
967,00 |
0,00 |
| 2922 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
338,00 |
0,00 |
| 2923 |
30/04/2025 |
JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
60,00 |
0,00 |
| 2924 |
30/04/2025 |
MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029 |
1.715,00 |
0,00 |
| 2925 |
30/04/2025 |
JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM |
37,00 |
0,00 |
| 2926 |
30/04/2025 |
MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029 |
2.000,00 |
0,00 |
| 2927 |
30/04/2025 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
3.551,08 |
0,00 |
| Sub-total |
32.001,21 |
0,00 |
