Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3 |
02/01/2017 |
COREDE- CONS. REG. DESENV.ALTO DA SERRA DO BOTUCAR |
7.300,00 |
7.300,00 |
7.300,00 |
| 4 |
02/01/2017 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
| 8 |
02/01/2017 |
COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
31.079,45 |
31.079,45 |
31.079,45 |
| 18 |
02/01/2017 |
COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
3.892,85 |
3.892,85 |
3.892,85 |
| 24 |
02/01/2017 |
CORSAN |
7.511,20 |
7.511,20 |
7.511,20 |
| 37 |
02/01/2017 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
551,76 |
551,76 |
551,76 |
| 41 |
02/01/2017 |
FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS |
11.953,32 |
11.953,32 |
11.953,32 |
| 42 |
02/01/2017 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS |
6.684,00 |
6.684,00 |
6.684,00 |
| 46 |
02/01/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
4.532,18 |
4.532,18 |
4.532,18 |
| 49 |
02/01/2017 |
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 51 |
02/01/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 52 |
02/01/2017 |
TELEFONICA BRASIL SA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 61 |
02/01/2017 |
EMPRESA JORNALIST. MENSARIO FISCAL |
1.068,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
| 63 |
02/01/2017 |
TELEFONICA BRASIL SA |
199,60 |
199,60 |
199,60 |
| 81 |
02/01/2017 |
OI SA |
745,99 |
745,99 |
745,99 |
| 82 |
02/01/2017 |
OI SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 87 |
02/01/2017 |
OI SA |
630,13 |
630,13 |
630,13 |
| 88 |
02/01/2017 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
39,30 |
39,30 |
39,30 |
| 91 |
02/01/2017 |
INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
1.512,72 |
1.512,72 |
1.512,72 |
| 97 |
02/01/2017 |
PROCERGS - CIA PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RS |
1.516,32 |
1.516,32 |
1.137,24 |
| Sub-total |
105.366,82 |
105.366,82 |
104.987,74 |
