Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5828 |
29/08/2024 |
JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5868 |
02/09/2024 |
FUNDAÇÃO HOSPIT OFTALM UNIVERSITARIA LIONS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5869 |
02/09/2024 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 5871 |
02/09/2024 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5890 |
02/09/2024 |
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGONISTICOS |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5906 |
03/09/2024 |
48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 5911 |
03/09/2024 |
CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LT |
3.218,00 |
3.218,00 |
3.218,00 |
| 5929 |
04/09/2024 |
SIDIANE DE OLIVEIRA DRUM |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
| 5930 |
04/09/2024 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5931 |
04/09/2024 |
AMME ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME |
2.915,00 |
2.915,00 |
2.915,00 |
| 5949 |
05/09/2024 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 5976 |
06/09/2024 |
CLINICA DE RADIOLOGIA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTD |
3.760,00 |
3.760,00 |
3.760,00 |
| 5977 |
06/09/2024 |
51.502.263 LUIZ CARLOS MORARI DE CAMPOS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5994 |
09/09/2024 |
48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5996 |
09/09/2024 |
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5997 |
09/09/2024 |
FUNDAÇÃO HOSPIT OFTALM UNIVERSITARIA LIONS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6007 |
09/09/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
35.791,68 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 6013 |
09/09/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
12.460,69 |
12.460,69 |
12.460,69 |
| 6017 |
09/09/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.568,57 |
4.568,57 |
4.568,57 |
| 6030 |
10/09/2024 |
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| Sub-total |
70.239,94 |
37.010,26 |
37.010,26 |
