Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 868 |
20/02/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
89,52 |
89,52 |
89,52 |
| 869 |
20/02/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 870 |
20/02/2017 |
PHELLIPE MARION |
405,19 |
405,19 |
405,19 |
| 885 |
20/02/2017 |
OI SA |
98,02 |
98,02 |
98,02 |
| 903 |
21/02/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
41,94 |
41,94 |
41,94 |
| 916 |
21/02/2017 |
FERRARI & FERRARI LTDA |
179,30 |
179,30 |
179,30 |
| 917 |
21/02/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
47,36 |
47,36 |
47,36 |
| 918 |
21/02/2017 |
SUPER MORESCO LTDA |
51,17 |
0,00 |
0,00 |
| 919 |
21/02/2017 |
EMANUEL MARION GONCALVES ME |
14,58 |
14,58 |
14,58 |
| 942 |
22/02/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 980 |
22/02/2017 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
103,07 |
103,07 |
103,07 |
| 981 |
22/02/2017 |
SERVIDORES |
3.048,72 |
3.048,72 |
3.048,72 |
| 982 |
22/02/2017 |
SERVIDORES |
4.137,04 |
4.137,04 |
4.137,04 |
| 983 |
22/02/2017 |
I N S S |
1.312,24 |
1.312,24 |
1.312,24 |
| 984 |
22/02/2017 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
147,06 |
147,06 |
147,06 |
| 985 |
22/02/2017 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
139,87 |
139,87 |
139,87 |
| 986 |
22/02/2017 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
954,29 |
954,29 |
954,29 |
| 987 |
22/02/2017 |
SERVIDORES |
9.424,08 |
9.424,08 |
9.424,08 |
| 988 |
22/02/2017 |
SERVIDORES |
667,36 |
667,36 |
667,36 |
| 989 |
22/02/2017 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
1.556,63 |
1.556,63 |
1.556,63 |
| Sub-total |
22.527,44 |
22.476,27 |
22.476,27 |
