Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 990 |
22/02/2017 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
1.480,49 |
1.480,49 |
1.480,49 |
| 1078 |
22/02/2017 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
324,89 |
324,89 |
324,89 |
| 1079 |
22/02/2017 |
SERVIDORES |
5.826,10 |
5.826,10 |
5.826,10 |
| 1080 |
22/02/2017 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
1.033,99 |
1.033,99 |
1.033,99 |
| 1081 |
22/02/2017 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
983,41 |
983,41 |
983,41 |
| 1103 |
22/02/2017 |
SERVIDORES |
122,19 |
122,19 |
122,19 |
| 1188 |
01/03/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1194 |
01/03/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 1196 |
01/03/2017 |
CAMPO MAQUINAS LTDA |
1.839,00 |
1.839,00 |
1.839,00 |
| 1205 |
01/03/2017 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
1.980,00 |
1.072,50 |
1.072,50 |
| 1211 |
02/03/2017 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| 1221 |
02/03/2017 |
DILA MOVEIS LTDA |
916,50 |
916,50 |
916,50 |
| 1225 |
02/03/2017 |
GUILHERME M PARIZOTTO ME |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 1248 |
03/03/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
2.736,00 |
2.736,00 |
2.736,00 |
| 1250 |
03/03/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 1251 |
03/03/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
2.330,00 |
2.330,00 |
2.330,00 |
| 1262 |
06/03/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1274 |
06/03/2017 |
ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 1302 |
07/03/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1312 |
08/03/2017 |
TELEFONICA BRASIL SA |
250,00 |
91,84 |
91,84 |
| Sub-total |
23.378,77 |
22.313,11 |
22.313,11 |
