Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2171 |
20/04/2017 |
TELEFONICA BRASIL SA |
835,48 |
0,00 |
0,00 |
| 2198 |
25/04/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
265,44 |
265,44 |
265,44 |
| 2202 |
25/04/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| 2203 |
25/04/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 2204 |
25/04/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2206 |
25/04/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
219,57 |
219,57 |
219,57 |
| 2249 |
26/04/2017 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
108,19 |
108,19 |
108,19 |
| 2250 |
26/04/2017 |
SERVIDORES |
2.803,84 |
2.803,84 |
2.803,84 |
| 2251 |
26/04/2017 |
SERVIDORES |
4.137,04 |
4.137,04 |
4.137,04 |
| 2252 |
26/04/2017 |
I N S S |
1.360,04 |
1.360,04 |
1.360,04 |
| 2253 |
26/04/2017 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
154,26 |
154,26 |
154,26 |
| 2254 |
26/04/2017 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
146,72 |
146,72 |
146,72 |
| 2255 |
26/04/2017 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
508,08 |
508,08 |
508,08 |
| 2256 |
26/04/2017 |
SERVIDORES |
5.643,32 |
5.643,32 |
5.643,32 |
| 2257 |
26/04/2017 |
SERVIDORES |
580,76 |
580,76 |
580,76 |
| 2258 |
26/04/2017 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
981,39 |
981,39 |
981,39 |
| 2259 |
26/04/2017 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
933,39 |
933,39 |
933,39 |
| 2410 |
26/04/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 2411 |
26/04/2017 |
PHELLIPE MARION |
515,90 |
515,90 |
515,90 |
| 2412 |
26/04/2017 |
GUILHERME M PARIZOTTO ME |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
| Sub-total |
20.261,42 |
19.425,94 |
19.425,94 |
