Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2423 |
26/04/2017 |
WALTER DE SOUZA JESUS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2439 |
27/04/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2459 |
28/04/2017 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 2487 |
02/05/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2517 |
03/05/2017 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 2521 |
03/05/2017 |
CREA RS |
163,06 |
163,06 |
163,06 |
| 2523 |
03/05/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
319,90 |
319,90 |
319,90 |
| 2525 |
03/05/2017 |
SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA |
5.460,00 |
5.460,00 |
5.460,00 |
| 2533 |
04/05/2017 |
DILA MOVEIS LTDA |
149,50 |
149,50 |
149,50 |
| 2587 |
05/05/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 2588 |
05/05/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2589 |
05/05/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 2590 |
05/05/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 2605 |
08/05/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 2606 |
08/05/2017 |
COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 2607 |
08/05/2017 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 2620 |
08/05/2017 |
OI SA |
83,04 |
83,04 |
83,04 |
| 2642 |
08/05/2017 |
M. N. TECNOLOGIA LTDA - ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2670 |
10/05/2017 |
JOSE LINDOMAR SOARES |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 2671 |
10/05/2017 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| Sub-total |
9.689,50 |
9.689,50 |
9.689,50 |
