Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 575 |
30/01/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
754,00 |
754,00 |
754,00 |
| 576 |
30/01/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 577 |
30/01/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 578 |
30/01/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 583 |
30/01/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 596 |
31/01/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 597 |
31/01/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 598 |
31/01/2017 |
LG PIEREZAN E CIA LTDA |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| 599 |
31/01/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
54,12 |
54,12 |
54,12 |
| 639 |
02/02/2017 |
KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
472,50 |
472,50 |
472,50 |
| 652 |
06/02/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
92,27 |
92,27 |
92,27 |
| 653 |
06/02/2017 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 663 |
06/02/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 688 |
08/02/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 703 |
09/02/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
181,74 |
181,74 |
181,74 |
| 704 |
09/02/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
40,09 |
40,09 |
40,09 |
| 733 |
10/02/2017 |
TELEFONICA BRASIL SA |
149,82 |
149,82 |
149,82 |
| 798 |
15/02/2017 |
DETRAN/RS |
280,27 |
280,27 |
280,27 |
| 845 |
17/02/2017 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 846 |
17/02/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
3.600,81 |
3.600,81 |
3.600,81 |
