Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1411 |
14/03/2017 |
FM PNEUS LTDA |
3.740,00 |
3.740,00 |
3.740,00 |
| 1418 |
14/03/2017 |
AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
2.690,00 |
2.690,00 |
2.690,00 |
| 1419 |
14/03/2017 |
AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
1.062,80 |
1.062,80 |
1.062,80 |
| 1430 |
15/03/2017 |
HELZENO KELLERMANN E CIA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 1431 |
15/03/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1432 |
15/03/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 1433 |
15/03/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
146,50 |
146,50 |
146,50 |
| 1437 |
15/03/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
1.800,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1446 |
16/03/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 1447 |
16/03/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 1452 |
16/03/2017 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 1454 |
16/03/2017 |
FERRARI & FERRARI LTDA |
14,53 |
14,53 |
14,53 |
| 1455 |
16/03/2017 |
AUTO POSTO GARRA LTDA |
126,20 |
126,20 |
126,20 |
| 1458 |
16/03/2017 |
GADENZ PARIZOTTO & CIA LTDA |
472,50 |
472,50 |
472,50 |
| 1466 |
17/03/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
94,28 |
94,28 |
94,28 |
| 1467 |
17/03/2017 |
FERRARI & FERRARI LTDA |
250,27 |
250,27 |
250,27 |
| 1468 |
17/03/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
153,53 |
153,53 |
153,53 |
| 1469 |
17/03/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
18,90 |
18,90 |
18,90 |
| 1470 |
17/03/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
20,39 |
20,39 |
20,39 |
| 1471 |
17/03/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
34,11 |
34,11 |
34,11 |
| Sub-total |
12.394,01 |
10.994,01 |
10.994,01 |
