| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2545 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 2.525,30 | 2.525,30 | 59,45 |
| 2554 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 3.404,08 | 3.404,08 | 0,00 |
| 2557 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 1.621,44 | 1.621,44 | 0,00 |
| 2569 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 5.842,03 | 5.842,03 | 650,00 |
| 2574 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 740,02 | 740,02 | 0,00 |
| 2575 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 4.063,49 | 4.063,49 | 0,00 |
| 2581 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 1.363,76 | 1.363,76 | 0,00 |
| 2583 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 2585 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 610,22 | 610,22 | 0,00 |
| 2587 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 435,87 | 435,87 | 0,00 |
| 2591 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 1.799,63 | 1.799,63 | 0,00 |
| 2593 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 927,89 | 927,89 | 0,00 |
| 2698 | 28/04/2025 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 4.055,19 | 4.055,19 | 4.055,19 |
| Sub-total | 28.906,92 | 28.906,92 | 4.764,64 | ||
| Total | 299.269,32 | 299.269,32 | 242.730,70 | ||
| Primeiro < 3 4 5 6 7 |
