Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3191 | 22/05/2025 | INSS SERVIDORES | 927,89 | 927,89 | 0,00 |
3219 | 22/05/2025 | OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 3.469,12 | 3.469,12 | 3.469,12 |
3220 | 22/05/2025 | AMORT DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC | 586,07 | 586,07 | 586,07 |
3535 | 05/06/2025 | INSS SERVIDORES | 537,57 | 537,57 | 84,06 |
3544 | 05/06/2025 | INSS SERVIDORES | 174,36 | 174,36 | 14,01 |
3551 | 05/06/2025 | INSS SERVIDORES | 1.237,19 | 1.237,19 | 0,00 |
3552 | 05/06/2025 | FERIAS ABONO PECUNIARIO | 1.012,00 | 1.012,00 | 111,32 |
3566 | 05/06/2025 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 2.135,32 | 2.135,32 | 2.135,32 |
Sub-total | 10.079,52 | 10.079,52 | 6.399,90 | ||
Total | 372.580,52 | 372.580,52 | 308.805,15 |
Primeiro < 5 6 7 8 9 |