Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 60 |
07/01/2025 |
MECANICA BROCCO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 74 |
07/01/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
485,12 |
485,12 |
485,12 |
| 75 |
07/01/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
| 149 |
13/01/2025 |
DILAMAR DE OLIVEIRA 00432698000 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 236 |
23/01/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
292,00 |
292,00 |
292,00 |
| 290 |
24/01/2025 |
BKR ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA |
377,05 |
377,05 |
377,05 |
| 546 |
29/01/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
642,67 |
642,67 |
642,67 |
| 547 |
29/01/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
618,28 |
618,28 |
618,28 |
| 664 |
04/02/2025 |
DILAMAR DE OLIVEIRA 00432698000 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 689 |
05/02/2025 |
LUCAS DA ROSA 01749973022 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 853 |
17/02/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
292,00 |
292,00 |
292,00 |
| 1087 |
24/02/2025 |
BKR ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA |
377,05 |
377,05 |
377,05 |
| 1127 |
26/02/2025 |
J. M. SARAIVA LTDA |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 1197 |
28/02/2025 |
LUCAS DA ROSA 01749973022 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 1211 |
05/03/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
772,75 |
772,75 |
772,75 |
| 1212 |
05/03/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
863,49 |
863,49 |
863,49 |
| 1239 |
05/03/2025 |
ZERBIELLI INSTALACOES LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 1245 |
05/03/2025 |
DILAMAR DE OLIVEIRA 00432698000 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1275 |
05/03/2025 |
MECANICA BROCCO LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1502 |
14/03/2025 |
ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025 |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| Sub-total |
11.698,41 |
11.698,41 |
11.698,41 |
