Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 189 |
02/01/2024 |
PSIQUI CLINICA MEDICA LTDA |
29.510,00 |
29.510,00 |
29.510,00 |
| 190 |
02/01/2024 |
CENTRO AUDITIVO ZANON & BOSCARDIN LTDA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 191 |
02/01/2024 |
CLINICA FAREINSIEME TENENTE PORTELA LTDA |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 192 |
02/01/2024 |
ZAIONARA ZANLUCHI FERRARI |
41.730,40 |
41.730,40 |
41.730,40 |
| 193 |
02/01/2024 |
FAGUNDES E SCHNEIDER LTDA |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 194 |
02/01/2024 |
MF DAL CONTE E CIA TDA ME |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 195 |
02/01/2024 |
CLÍNICA BENEFISIO LTDA |
10.674,88 |
10.674,88 |
10.674,88 |
| 196 |
02/01/2024 |
GILBERTO DA CRUZ E CIA LTDA |
46.339,11 |
46.339,11 |
46.339,11 |
| 197 |
02/01/2024 |
CSM SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA |
50.420,00 |
50.420,00 |
50.420,00 |
| 202 |
02/01/2024 |
VALDAIR DURANTE |
1.500,00 |
850,00 |
850,00 |
| 203 |
02/01/2024 |
VILMAR LUIZ MANFIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 204 |
02/01/2024 |
ELIZETE APARECIDA GONCHOROSKI ORLICZEK ME |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 205 |
02/01/2024 |
GREGORY RECH |
142,80 |
142,80 |
142,80 |
| 215 |
08/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.670,08 |
5.670,08 |
5.670,08 |
| 216 |
08/01/2024 |
FGTS |
302,40 |
302,40 |
302,40 |
| 217 |
08/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
828,46 |
828,46 |
828,46 |
| 222 |
12/01/2024 |
CZNET TELECOM |
11,53 |
11,53 |
11,53 |
| 224 |
15/01/2024 |
FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
81,84 |
81,84 |
81,84 |
| 230 |
19/01/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO |
33,16 |
33,16 |
33,16 |
| 282 |
25/01/2024 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
376,58 |
376,58 |
376,58 |
| Sub-total |
358.237,24 |
357.587,24 |
357.587,24 |
