Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1746 |
30/06/2025 |
SAINT GERMAN SERVIÇOS MÉDICOS S S |
4.323,00 |
4.323,00 |
4.323,00 |
| 1747 |
30/06/2025 |
TRANQUILLO E TOMCZAK SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA |
762,15 |
762,15 |
762,15 |
| 1748 |
30/06/2025 |
VENDRUSCOLO & DALCIN LTDA EPP |
1.633,11 |
1.633,11 |
1.633,11 |
| 1749 |
30/06/2025 |
CAMILA FATH BATISTELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
| 1750 |
30/06/2025 |
G & E CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 1751 |
30/06/2025 |
GEISA RIBOLLI |
4.772,25 |
4.772,25 |
4.772,25 |
| 1752 |
30/06/2025 |
JA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
1.029,00 |
1.029,00 |
1.029,00 |
| 1753 |
30/06/2025 |
LS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
2.646,00 |
2.646,00 |
2.646,00 |
| 1754 |
30/06/2025 |
LABOR CALEGARI SOLUC ODONTOLOGICAS LTDA |
7.246,24 |
7.246,24 |
7.246,24 |
| 1756 |
01/07/2025 |
LUIZ CARLOS PINTO RIBEIRO |
1.708,60 |
1.708,60 |
1.708,60 |
| 1757 |
01/07/2025 |
VOLMIR FRANQUINI BORGES |
1.480,64 |
1.480,64 |
1.480,64 |
| 1758 |
01/07/2025 |
GREGORY RECH |
1.322,00 |
1.322,00 |
1.322,00 |
| 1763 |
02/07/2025 |
MERCADO PINHALENSE LTDA |
53,20 |
53,20 |
53,20 |
| 1764 |
02/07/2025 |
MERCADO PINHALENSE LTDA |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| 1769 |
02/07/2025 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE |
336.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
| 1770 |
02/07/2025 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS LTDA |
10.000,00 |
448,63 |
0,00 |
| 1772 |
02/07/2025 |
DI DOMENICO & CIA LTDA |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
| 1775 |
04/07/2025 |
ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
3.000,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 1786 |
11/07/2025 |
VOLMIR FRANQUINI BORGES |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1788 |
11/07/2025 |
ELISEU CAZAROTTO ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
382.906,59 |
83.525,22 |
83.076,59 |
