Despesas Orçamentárias por Programa:
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 121 |
29/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.782,35 |
2.782,35 |
2.782,35 |
| 122 |
29/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.368,40 |
3.368,40 |
3.368,40 |
| 123 |
12/11/2018 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 124 |
20/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
16.040,00 |
16.040,00 |
16.040,00 |
| 125 |
20/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
13.260,10 |
13.260,10 |
13.260,10 |
| 126 |
28/11/2018 |
VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO |
1.253,34 |
1.253,34 |
1.253,34 |
| 127 |
28/11/2018 |
FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA |
1.253,34 |
1.253,34 |
1.253,34 |
| 128 |
28/11/2018 |
Lucenir Jose Machado Rosa |
1.253,34 |
1.253,34 |
1.253,34 |
| 129 |
28/11/2018 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
1.392,00 |
1.392,00 |
1.392,00 |
| 130 |
28/11/2018 |
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 131 |
28/11/2018 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 132 |
28/11/2018 |
ALEX DA SILVA PIUCO ME |
620,81 |
620,81 |
620,81 |
| 133 |
28/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
13.260,10 |
13.260,10 |
13.260,10 |
| 134 |
28/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
16.056,67 |
16.056,67 |
16.056,67 |
| 135 |
30/11/2018 |
Lucenir Jose Machado Rosa |
719,00 |
719,00 |
719,00 |
| 136 |
30/11/2018 |
LIDER SUL LTDA ME |
746,24 |
746,24 |
746,24 |
| 137 |
30/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.368,40 |
3.368,40 |
3.368,40 |
| 138 |
30/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.784,62 |
2.784,62 |
2.784,62 |
| 139 |
10/12/2018 |
PANIFICADORA RECANTO DO PÃO de Diego Brizola |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 140 |
10/12/2018 |
NELSON MARTINS MAGALHÃES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
82.458,71 |
82.458,71 |
82.458,71 |
