Despesas Orçamentárias por Programa:
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 101 |
24/09/2018 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 102 |
24/09/2018 |
LIDER SUL LTDA ME |
305,18 |
305,18 |
305,18 |
| 103 |
05/10/2018 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 104 |
05/10/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.346,48 |
1.346,48 |
1.346,48 |
| 105 |
05/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.782,35 |
2.782,35 |
2.782,35 |
| 106 |
05/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.368,40 |
3.368,40 |
3.368,40 |
| 107 |
05/10/2018 |
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
1.671,12 |
1.671,12 |
1.671,12 |
| 108 |
05/10/2018 |
Geremias Ochôa Zandoná |
1.671,12 |
1.671,12 |
1.671,12 |
| 109 |
05/10/2018 |
CELSO STEIN DE OLIVEIRA |
1.671,12 |
1.671,12 |
1.671,12 |
| 110 |
05/10/2018 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
1.856,00 |
1.856,00 |
1.856,00 |
| 111 |
05/10/2018 |
INLEGIS Instituto de Apoio ao poder Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 112 |
05/10/2018 |
INLEGIS Instituto de Apoio ao poder Público |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 113 |
05/10/2018 |
ALEX DA SILVA PIUCO ME |
525,33 |
525,33 |
525,33 |
| 114 |
05/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
13.249,28 |
13.249,28 |
13.249,28 |
| 115 |
05/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA |
16.040,00 |
16.040,00 |
16.040,00 |
| 116 |
29/10/2018 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
724,00 |
724,00 |
724,00 |
| 117 |
29/10/2018 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 118 |
29/10/2018 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 119 |
29/10/2018 |
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES |
298,40 |
298,40 |
298,40 |
| 120 |
29/10/2018 |
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES |
119,38 |
119,38 |
119,38 |
| Sub-total |
51.098,16 |
51.098,16 |
51.098,16 |
