Despesas Orçamentárias por Programa:
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21 |
20/02/2018 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 22 |
20/02/2018 |
Geremias Ochôa Zandoná |
1.671,12 |
1.671,12 |
1.671,12 |
| 23 |
20/02/2018 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
1.856,00 |
1.856,00 |
1.856,00 |
| 24 |
28/02/2018 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 25 |
28/02/2018 |
VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 26 |
28/02/2018 |
INLEGIS Instituto de Apoio ao poder Público |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 27 |
28/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.868,86 |
2.868,86 |
2.868,86 |
| 28 |
28/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.410,40 |
3.410,40 |
3.410,40 |
| 29 |
20/03/2018 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
724,00 |
724,00 |
724,00 |
| 30 |
20/03/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
16.040,00 |
16.040,00 |
16.040,00 |
| 31 |
20/03/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
13.238,45 |
13.238,45 |
13.238,45 |
| 32 |
20/03/2018 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 33 |
20/03/2018 |
ALEX DA SILVA PIUCO ME |
675,61 |
675,61 |
675,61 |
| 34 |
20/03/2018 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 35 |
20/03/2018 |
ALOHA FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
3.102,44 |
3.102,44 |
3.102,44 |
| 36 |
20/03/2018 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 37 |
20/03/2018 |
LIDER SUL LTDA ME |
292,39 |
292,39 |
292,39 |
| 38 |
20/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.298,02 |
3.298,02 |
3.298,02 |
| 39 |
20/03/2018 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
22,55 |
22,55 |
22,55 |
| 40 |
17/04/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
16.040,00 |
16.040,00 |
16.040,00 |
| Sub-total |
69.264,84 |
69.264,84 |
69.264,84 |
