Despesas Orçamentárias por Programa:
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 41 |
17/04/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
13.400,81 |
13.400,81 |
13.400,81 |
| 42 |
17/04/2018 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 43 |
17/04/2018 |
FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 44 |
17/04/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
1.998,39 |
1.998,39 |
1.998,39 |
| 45 |
17/04/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.085,50 |
3.085,50 |
3.085,50 |
| 46 |
17/04/2018 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 47 |
07/05/2018 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
2.784,00 |
2.784,00 |
2.784,00 |
| 48 |
07/05/2018 |
VALDOMIRO DOS SANTOS VEZARO |
2.506,68 |
2.506,68 |
2.506,68 |
| 49 |
07/05/2018 |
Lucenir Jose Machado Rosa |
2.506,68 |
2.506,68 |
2.506,68 |
| 50 |
07/05/2018 |
FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA |
2.506,68 |
2.506,68 |
2.506,68 |
| 51 |
07/05/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
3.368,40 |
3.368,40 |
3.368,40 |
| 52 |
07/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.814,15 |
2.814,15 |
2.814,15 |
| 53 |
24/05/2018 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
| 54 |
24/05/2018 |
FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA |
323,00 |
323,00 |
323,00 |
| 55 |
24/05/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
16.040,00 |
16.040,00 |
16.040,00 |
| 56 |
24/05/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
11.750,49 |
11.750,49 |
11.750,49 |
| 57 |
24/05/2018 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 58 |
24/05/2018 |
Artes Gráficas Constantina Ltda. |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 59 |
24/05/2018 |
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
1.671,12 |
1.671,12 |
1.671,12 |
| 60 |
24/05/2018 |
Geremias Ochôa Zandoná |
1.671,12 |
1.671,12 |
1.671,12 |
| Sub-total |
69.370,02 |
69.370,02 |
69.370,02 |
