Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3246 |
31/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.136,80 |
1.136,80 |
1.136,80 |
| 3261 |
03/06/2024 |
EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3262 |
03/06/2024 |
WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3268 |
03/06/2024 |
ALINE DA MOTA MELO 01685609252 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3276 |
03/06/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3277 |
03/06/2024 |
ONEIDE GAYGER |
521,37 |
521,37 |
521,37 |
| 3281 |
04/06/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3282 |
04/06/2024 |
DONISETE DA LUZ ME |
983,74 |
983,74 |
983,74 |
| 3283 |
04/06/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
942,08 |
942,08 |
942,08 |
| 3284 |
04/06/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
15.788,87 |
15.788,87 |
15.788,87 |
| 3285 |
04/06/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
14.401,36 |
14.401,36 |
14.401,36 |
| 3286 |
04/06/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
18.151,92 |
18.151,92 |
18.151,92 |
| 3287 |
04/06/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.088,19 |
9.088,19 |
9.088,19 |
| 3288 |
04/06/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.170,36 |
2.170,36 |
2.170,36 |
| 3289 |
04/06/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
9.368,14 |
9.368,14 |
9.368,14 |
| 3290 |
04/06/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
18.604,80 |
18.604,80 |
18.604,80 |
| 3291 |
04/06/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
16.838,44 |
16.838,44 |
16.838,44 |
| 3292 |
04/06/2024 |
M. DE JESUS DA LUZ |
10.981,54 |
10.981,54 |
10.981,54 |
| 3293 |
04/06/2024 |
DONISETE DA LUZ ME |
10.751,06 |
10.751,06 |
10.751,06 |
| 3295 |
04/06/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
98,00 |
98,00 |
0,00 |
| Sub-total |
132.306,67 |
132.306,67 |
132.208,67 |
