Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
215 |
17/01/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
517,67 |
517,67 |
517,67 |
216 |
17/01/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.232,50 |
2.232,50 |
2.232,50 |
217 |
17/01/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.734,55 |
1.734,55 |
1.734,55 |
218 |
17/01/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
100,35 |
100,35 |
100,35 |
219 |
17/01/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
608,75 |
608,75 |
608,75 |
555 |
30/01/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
1388 |
03/04/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
644,59 |
644,59 |
644,59 |
1389 |
03/04/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
689,62 |
689,62 |
689,62 |
1390 |
03/04/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
355,90 |
355,90 |
355,90 |
1391 |
03/04/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
118,10 |
118,10 |
118,10 |
1879 |
04/05/2018 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2359 |
07/06/2018 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.297,25 |
1.297,25 |
1.297,25 |
2360 |
07/06/2018 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.297,25 |
1.297,25 |
1.297,25 |
2365 |
08/06/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
517,80 |
517,80 |
517,80 |
2426 |
19/06/2018 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
6.089,10 |
6.089,10 |
6.089,10 |
2673 |
02/07/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.416,85 |
2.416,85 |
2.416,85 |
2674 |
02/07/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.557,01 |
2.557,01 |
2.557,01 |
2675 |
02/07/2018 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
634,20 |
634,20 |
634,20 |
2676 |
02/07/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
371,82 |
371,82 |
371,82 |
3659 |
14/09/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
660,80 |
660,80 |
660,80 |
Sub-total |
22.846,11 |
22.846,11 |
22.846,11 |