Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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401 | 25/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.200,81 | 1.200,81 | 1.200,81 |
402 | 25/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 69,85 | 69,85 | 69,85 |
403 | 25/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 41,81 | 41,81 | 41,81 |
404 | 25/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 94,21 | 94,21 | 94,21 |
1008 | 20/02/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 57,29 | 57,29 | 57,29 |
2263 | 16/04/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 31,16 | 31,16 | 31,16 |
2777 | 10/05/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 42,07 | 42,07 | 42,07 |
Sub-total | 1.537,20 | 1.537,20 | 1.537,20 | ||
Total | 1.537,20 | 1.537,20 | 1.537,20 |