Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3401 |
11/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.005,08 |
1.005,08 |
1.005,08 |
| 3402 |
11/06/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.189,50 |
2.189,50 |
2.189,50 |
| 3528 |
14/06/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
632,50 |
632,50 |
632,50 |
| 3542 |
14/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3872 |
25/06/2024 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
423,00 |
423,00 |
0,00 |
| 3877 |
26/06/2024 |
LOCACAO DE IMOVEIS |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3879 |
26/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
159,50 |
159,50 |
0,00 |
| 3906 |
27/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
981,70 |
981,70 |
0,00 |
| 3907 |
27/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
69,80 |
69,80 |
0,00 |
| 3908 |
27/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
171,60 |
171,60 |
0,00 |
| 3909 |
27/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.005,08 |
1.005,08 |
0,00 |
| 3920 |
27/06/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
155,80 |
155,80 |
0,00 |
| Sub-total |
7.916,56 |
6.793,56 |
3.827,08 |
| Total |
25.466,70 |
17.025,32 |
14.058,84 |
