Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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322 | 23/01/2024 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 9.958,60 | 9.182,90 | 9.182,90 |
1317 | 29/02/2024 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 540,50 | 432,40 | 0,00 |
2680 | 06/05/2024 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
Sub-total | 11.139,10 | 10.255,30 | 9.822,90 | ||
Total | 11.139,10 | 10.255,30 | 9.822,90 |