Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7217 |
09/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 7297 |
10/10/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
378,36 |
378,36 |
378,36 |
| 7298 |
10/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
136,80 |
136,80 |
136,80 |
| 7299 |
10/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 7303 |
13/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
6,50 |
6,50 |
6,50 |
| 7331 |
14/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
29,80 |
29,80 |
29,80 |
| 7451 |
17/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
256,66 |
256,66 |
256,66 |
| 7898 |
04/11/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.367,60 |
4.367,60 |
0,00 |
| 8012 |
10/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
455,50 |
455,50 |
455,50 |
| 8035 |
11/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
| 8041 |
11/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8042 |
11/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
59,80 |
59,80 |
59,80 |
| 8085 |
11/11/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
359,50 |
359,50 |
0,00 |
| 8128 |
13/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
48,90 |
48,90 |
0,00 |
| 8145 |
14/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
80,10 |
80,10 |
0,00 |
| Sub-total |
6.407,92 |
6.407,92 |
1.551,82 |
| Total |
65.029,73 |
65.029,73 |
60.173,63 |
