Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4789 |
15/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
394,69 |
394,69 |
394,69 |
| 4794 |
15/07/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
2.857,42 |
2.857,42 |
2.857,42 |
| 4797 |
16/07/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
304,00 |
304,00 |
304,00 |
| 4982 |
21/07/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
429,40 |
429,40 |
429,40 |
| 5079 |
26/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
| 5327 |
29/07/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 5456 |
05/08/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
143,80 |
143,80 |
143,80 |
| 5460 |
05/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| 5483 |
06/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 5544 |
07/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 5553 |
07/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
34,20 |
34,20 |
34,20 |
| 5614 |
11/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 5616 |
11/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
722,10 |
722,10 |
722,10 |
| 5617 |
11/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
88,20 |
88,20 |
88,20 |
| 5618 |
11/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
498,85 |
498,85 |
498,85 |
| 5671 |
13/08/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
91,90 |
91,90 |
91,90 |
| 5737 |
15/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
119,90 |
119,90 |
119,90 |
| 5778 |
19/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 5780 |
19/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
| 5878 |
22/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
| Sub-total |
15.103,36 |
15.103,36 |
15.103,36 |
