Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 745 |
22/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
194,25 |
194,25 |
194,25 |
| 746 |
22/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
582,76 |
582,76 |
582,76 |
| 747 |
22/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
403,86 |
403,86 |
403,86 |
| 783 |
25/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
451,00 |
451,00 |
451,00 |
| 784 |
25/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
1.353,00 |
1.353,00 |
1.353,00 |
| 785 |
25/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.011,78 |
3.011,78 |
3.011,78 |
| 884 |
26/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
10.392,00 |
10.392,00 |
10.392,00 |
| 885 |
26/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 886 |
26/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
8.085,28 |
8.085,28 |
8.085,28 |
| 887 |
26/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.182,32 |
2.182,32 |
2.182,32 |
| 1009 |
06/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
36,66 |
36,66 |
36,66 |
| 1036 |
07/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
257,11 |
257,11 |
257,11 |
| 1037 |
07/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
771,33 |
771,33 |
771,33 |
| 1038 |
07/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
194,32 |
194,32 |
194,32 |
| 1102 |
15/03/2019 |
PNEU BOM EIRELI - EPP |
634,00 |
634,00 |
634,00 |
| 1308 |
26/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
10.907,21 |
10.907,21 |
10.907,21 |
| 1309 |
26/03/2019 |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 1310 |
26/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
11.209,82 |
11.209,82 |
11.209,82 |
| 1311 |
26/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.290,51 |
2.290,51 |
2.290,51 |
| 1806 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
2.602,72 |
2.602,72 |
2.602,72 |
| Sub-total |
56.959,93 |
56.959,93 |
56.959,93 |
