| Exercício: 2019 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5304 | 06/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 185,65 | 185,65 | 185,65 |
| 5308 | 06/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.843,75 | 4.843,75 | 4.843,75 |
| 5309 | 06/12/2019 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV | 775,00 | 775,00 | 775,00 |
| 5310 | 06/12/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 2.034,38 | 2.034,38 | 2.034,38 |
| 5369 | 10/12/2019 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 5411 | 13/12/2019 | CAMOZZATO COM DE TEC LTDA | 3.862,50 | 3.862,50 | 3.862,50 |
| 5451 | 18/12/2019 | AGUIA I.G INFORMATICA LTDA | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5469 | 18/12/2019 | JOCELENE NOGUEIRA DE SOUZA 97871656015 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5663 | 26/12/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 12.124,88 | 12.124,88 | 12.124,88 |
| 5664 | 26/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.740,52 | 1.740,52 | 1.740,52 |
| 5665 | 26/12/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 365,51 | 365,51 | 365,51 |
| 5671 | 26/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5672 | 26/12/2019 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5673 | 26/12/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 5704 | 27/12/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| 5736 | 31/12/2019 | COPREL TELECOM LTDA | 279,00 | 279,00 | 279,00 |
| Sub-total | 45.475,19 | 45.475,19 | 45.475,19 | ||
| Total | 544.112,71 | 544.112,71 | 544.112,71 | ||
| Primeiro < 3 4 5 6 7 |
